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2021年乐动体育app下载预算公开
发布人:管理员   发布时间:2021-03-24 09:35:59  

2021年乐动体育app下载预算

  

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2021年单位预算说明


一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省地质矿产勘查开发局四○二队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要从事固体矿产勘查、水文地质环境地质工程地质调查、岩土工程勘察、地质灾害防治工程评估、设计、勘查、施工、监理、测量测绘工程施工、工程试验检测与城市规划测量,以及工民建、地基与基础、公路桥梁、土石方、隧道工程、水利水电施工等业务。

(二)机构设置。

队机关下设办公室、监察室、党政办、团委、劳动人事科、财务科、经营管理科、审计科、设备管理科、后勤服务中心、安全保卫科、宣传中心、总工办、工会、离退休科15个职能部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 13325.07 万元,其中,一般公共预算拨款 7744.24万元,事业单位经营收入 5411.83 万元, 上年结转结余资金随年初预算一并下达169万元。收入较去年增加 589.86 万元,主要是一般公共预算拨款收入减少 54.52 万元,经营收入较去年增加475.38万元上年结余结转169万元

(二)支出预算:2021年本单位支出预算 13325.07 万元,其中,教育支出30 万元,社会保障和就业支出 1353.87 万元,卫生健康支出 427.23 万元,自然资源海洋气象等支出 10817.81 万元,住房保障支出 527.16 万元,灾害防治及应急管理支出 169 万元。支出较去年增加 589.86 万元,主要是自然资源海洋气象等支出137万元,社会保障和就业支出256.37万元,卫生健康支出20.33万元,住房保障支出7.16万元,上年结余结转169万元

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算7913.24万元,其中,事业单位离退休支出262.76万元,占3.32%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1045.85万元,占13.22%;事业单位医疗427.23万元,占5.4%;事业运行5481.24万元,占69.27%;住房公积金527.16万元,占6.66%;其他灾害防治及应急管理支出169万元,占2.13%;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数7744.24  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算169万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他灾害防治及应急管理支出169万元,主要用于地质灾害应急治理等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金预算安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费100万元,比上年预算增加53万元,增加112.77 %,本单位机关运行经费中仅编制了工会经费,本年度按工资总额增加了工会经费的预算主要原因是我院财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,机关运行经费大部分来源于经营收入,填列在经营支出中。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万2021年“三公”经费预算与上年一致,未编制“三公”经费预算,主要原因是我院财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,公务用车和公务接待开支全部来源于经营收入,填列在经营支出中。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算 30 万元,拟开展生产管理、专业技能培训,人数1185,内容为平安建设、内控及风险防范、国土空间规划及土地综合整治业务知识、地质灾害勘查设计专业技术、卫片执法外业核查工作质量控制等未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1 台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为13325.07万元,其中,基本支出 12346.07万元,项目支出 979万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表

湖南省地质矿产勘查开发局四0二队2021年预算表

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