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2021年乐动体育app下载预算

目   录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省地质矿产勘查开发局四○二队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事固体矿产勘查、水文地质环境地质工程地质调查、岩土工程勘察、地质灾害防治工程评估、设计、勘查、施工、监理、测量测绘工程施工、工程试验检测与城市规划测量，以及工民建、地基与基础、公路桥梁、土石方、隧道工程、水利水电施工等业务。

（二）机构设置。

队机关下设办公室、监察室、党政办、团委、劳动人事科、财务科、经营管理科、审计科、设备管理科、后勤服务中心、安全保卫科、宣传中心、总工办、工会、离退休科15个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 13325.07 万元，其中，一般公共预算拨款 7744.24万元，事业单位经营收入 5411.83 万元, 上年结转结余资金随年初预算一并下达169万元。收入较去年增加 589.86 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 54.52 万元，经营收入较去年增加475.38万元；上年结余结转169万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 13325.07 万元，其中，教育支出30 万元，社会保障和就业支出 1353.87 万元，卫生健康支出 427.23 万元，自然资源海洋气象等支出 10817.81 万元，住房保障支出 527.16 万元，灾害防治及应急管理支出 169 万元。支出较去年增加 589.86 万元，主要是自然资源海洋气象等支出137万元，社会保障和就业支出256.37万元，卫生健康支出20.33万元，住房保障支出7.16万元，上年结余结转169万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算7913.24万元，其中，事业单位离退休支出262.76万元，占3.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1045.85万元，占13.22%；事业单位医疗427.23万元，占5.4%；事业运行5481.24万元，占69.27%；住房公积金527.16万元，占6.66%；其他灾害防治及应急管理支出169万元，占2.13%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数7744.24  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算169万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他灾害防治及应急管理支出169万元，主要用于地质灾害应急治理等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费100万元，比上年预算增加53万元，增加112.77 %，本单位机关运行经费中仅编制了工会经费，本年度按工资总额增加了工会经费的预算。主要原因是我院财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，机关运行经费大部分来源于经营收入，填列在经营支出中。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算与上年一致，未编制“三公”经费预算，主要原因是我院财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，公务用车和公务接待开支全部来源于经营收入，填列在经营支出中。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算 30 万元，拟开展生产管理、专业技能培训，人数1185人次，内容为平安建设、内控及风险防范、国土空间规划及土地综合整治业务知识、地质灾害勘查设计专业技术、卫片执法外业核查工作质量控制等。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1 台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为13325.07万元，其中，基本支出 12346.07万元，项目支出 979万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

湖南省地质矿产勘查开发局四0二队2021年预算表